内蒙古自治区教育装备技术中心
(内蒙古自治区电化教育馆)
2022年单位预算公开报告
二〇二二年二月十三日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、科室及人员基本情况
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、单位运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2022年单位预算公开表
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能
内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）是内蒙古自治区教育厅相当正处级公益一类事业单位。
1．参与拟订全区幼儿园和中小学装备建议规划及标准；协助开展各类功能教室（实验室）标准化建设、规范化管理。
2．承担教育装备技术的理论与应用课题研究，开展教育装备技术使用效益评价，协助制定基础教育装备技术发展规划；开展教育装备技术应用培训，推广新教育装备技术的教学应用。
3．承担实验教学研究工作，推动学校开展实验教学，协助开展中小学实验教学评价和实验操作考试的业务指导。
4．承担全区中小学免费教科书等政府采购相关工作。
5．参与拟订中小学教育信息化建设技术标准、实施方案和政策措施；协助开展中小学教育信息化建设与应用业务工作；承担教育信息技术的理论与应用课题研究；承担基础教育资源多媒体电子音像教材和数字教学资源的制作及应用；开展全区教育信息化队伍培训工作。
6．承担自治区教育厅交办的其他相关工作。
二、内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）科室及人员基本情况
内设正科级机构6个：办公室、装备技术科、实验教学科、装备规划科、教育技术科、资源制作科。
核定事业编制33名，核定处级领导职数3名（1正2副），科级领导职数9名（6正3副）。
2022年，自治区编办核定我中心人员编制33人。截止2021年底，实有在职事业编制人数28人，离退休人员49人。
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2022年，内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）预算收入1600.38万元，比上年预算金额627.45万元，增加972.93万元，增幅155.06%，主要原因是2021年内蒙古自治区电化教育馆并入我单位后，财政拨款资金增加。
2022年，内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）支出共计1600.38万元，比上年支出627.45万元，增加972.93万元，增幅155.06%。其中：基本支出606.43万元（其中：人员经费578.45万元，公用经费27.98万元），比上年基本支出351.39 万元，增加255.04 万元。基本支出增加的主要原因是合并内蒙古自治区电化教育馆后在职人员人数增加，财政拨款资金增加；项目支出993.95万元，比上年项目支出276.06万元，增加717.89万元，增幅260.05%，主要原因是2021年内蒙古自治区电化教育馆并入我单位后，财政拨款资金增加。
（一）单位预算收入情况说明
2022年，内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教馆）预算收入1600.38万元，比上年预算金额627.45万元，增加972.93万元，增幅155.06%。
其中：财政拨款本年收入1232.43万元，占本年总收入77.01%，比上年财政拨款本年收入602.79万元，增加629.64万元，增幅104.45%；
上年结转资金367.95万元,占本年总收入22.99%,比上年结转资金24.66万元，增加343.29万元，增幅1392.09%。
（二）单位预算支出情况说明
2022年，内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）单位预算支出共计1600.38万元，其中：基本支出606.43万元、项目支出993.95万元。
1．内蒙古自治区2022年教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）单位预算基本支出预算情况
2022年内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）单位预算基本支出预算606.43万元，其中，人员经费578.45万元，主要是人员工资、津补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等支出。公用经费27.98万元，主要是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业费、工会经费及福利费等支出。
2．2022年单位项目支出预算
2022年，单位项目支出共计993.95万元，按照《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》（内政办发﹝2016﹞136号）要求，项目支出实行项目库管理。2022年单位预算共支持11个项目，支持方向主要包括：自治区新高考新课改创新实验室建设项目、教师培训项目、基础教育改革发展项目、电化教育经费、教育装备技术中心运行经费、教育信息化推广项目等，具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2022年，单位财政拨款收支预算1600.38万元，包括：一般公共预算财政拨款1232.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转367.95万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.社会保障和就业类152.95万元，主要用于发放养老金及养老保险缴费支出、职业年金等。
2.教育支出类1371.36万元，主要用于人员工资、保障工作正常开展、开展各级各类教师培训、自治区新高考新课改创新实验室建设项目、基础教育改革发展项目等。
3．卫生健康支出42.58万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
4．住房保障支出33.49万元，主要用于职工住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
无“三公”经费预算
第三部分 其他公开事项说明
一、公用经费安排情况说明
公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，内蒙古自治区教育装备技术中心（内蒙古自治区电化教育馆）公用经费财政拨款预算27.98万元，比上年17.04万元增加10.94万元，增幅64.20%。主要包括以下支出：办公费2.59万元、水费0.5万元、印刷费1万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元、工会经费5.48万元、福利费10.41万元、其他交通费1.5万元、其他商品和服务支出2万元。公用经费按照在编人数和公用经费基准定额核定。
二、政府采购预算情况说明
2022年，政府采购预算总额323.52万元，采购明细可详见后附《政府采购预算明细表》。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，中心资产账面合计270.96万元，资产种类包括房屋、通用设备、家具等。
四、绩效目标设置情况
2022年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2022年部门预算公开表
