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内蒙古自治区教育厅2021年部门预算公开报告

发布日期: 2021-03-03 15:05   来源: 内蒙古自治区教育厅  
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第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

一、主要职能及内设机构

第一条   根据中共中央、国务院批准的《内蒙古自治区机构改革方案》和自治区印发的《内蒙古自治区机构改革实施意见》,制定本规定。

第二条   内蒙古自治区教育厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级。中共内蒙古自治区高等学校工作委员会为自治区党委的派出机构,与自治区教育厅合署办公。

第三条   内蒙古自治区党委教育工作领导小组秘书组设在自治区教育厅,接受自治区党委教育工作领导小组的直接领导,承担领导小组具体工作,组织研究教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案,协调督促落实领导小组工作部署和要求等。设置自治区党委教育工作领导小组秘书组秘书处,负责处理领导小组秘书组日常事务。自治区教育厅的内设机构根据工作需要承担领导小组秘书组相关工作,接受领导小组秘书组的统筹协调。

第四条   自治区教育厅(高校工委)贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行党的教育工作方针政策和国家法律法规,拟订自治区教育改革发展战略和教育事业发展规划,起草相关地方性法规、规章草案并监督实施。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门研究制定中等、初等教育各类学校的设置标准。指导各级各类学校的教育教学改革。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、学前教育、民办基础教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定中等和初等地方课程教材。指导中小学校外教育和安全管理,实施素质教育,构建德智体美劳全面培养的教育体系。

(四)制定中等职业教育教学指导文件和教学评估要求并组织实施。指导中等职业教育、成人教育教材建设,组织审定地方教材,开展职业指导工作。统筹民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育、终身教育、老年教育等各类成人教育。

(五)负责统筹规划自治区高等学校“双一流”建设,协调部区合建高校工作。制定高等教育教学指导文件。研究提出高等学校设置、调整的意见。负责高等学校专业设置、调整工作。统筹指导各类高等教育和继续教育,组织指导高等教育评估工作,深化高校管理体制改革。

(六)统筹和指导民族教育工作。研究拟订民族教育发展改革的政策措施并监督实施。规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设。会同有关部门指导教育系统民族团结进步教育和少数民族语言文字规范化工作。

(七)负责组织对各级各类教育的督导检查和评估验收工作。组织开展基础教育发展水平和质量监测工作,发布教育督导报告。

(八)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措使用管理政策。监测教育经费使用情况,负责统计全区教育经费执行情况。组织开展各级各类学校学生资助工作。

(九)规划并指导各级各类学校党的建设、思想政治工作和意识形态工作。指导高校统一战线和群团组织工作。指导各类学校德育工作、体育卫生与健康教育、艺术与劳动教育以及国防教育工作。按有关规定管理高等院校干部。

(十)主管全区教师工作,统筹管理教育系统人才工作。指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作。指导各类教师招聘、岗位聘任管理、职称评审工作。组织实施教师资格制度、教师培训和教师继续教育工作。

(十一)负责各类高等学历教育招生考试和学籍学历管理工作,研究拟订各类高等教育招生计划。负责高校学生申诉处理工作。参与拟订普通高等学校毕业生就业创业政策,指导普通高等学校开展大学生就业、创业创新和服务工作。

(十二)统筹规划高等学校科学技术应用研究与推广、科研成果转化和产学研结合工作。统筹协调高等学校参与国家和自治区创新体系建设以及各类科技计划。指导高等学校科技创新平台的发展建设和图书馆建设工作。

(十三)指导全区教育科学研究、教育教学研究、教育技术装备工作。统筹推进教育信息化建设工作。

(十四)指导协调教育系统维护稳定及安全管理工作。指导高校后勤管理与改革工作。

(十五)组织指导教育系统对外合作与交流,开展与港澳台地区的教育合作交流。

(十六)贯彻落实国家语言文字工作方针政策,编制自治区国家通用语言文字工作的中长期规划。监督检查汉语言文字工作的规范化建设。指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十七)统筹规划学位与研究生教育工作,实施国家学位制度,按规定权限负责增设学位授予单位和增设学位授权学科、专业的申报、审核、审批工作。

(十八)完成自治区党委、政府交办的其他任务。

第五条  自治区教育厅(高校工委)设下列内设机构:

办公室(高校工委办公室)、人事处(高校工委组织部)、党建办公室、政策法规处(综合改革办公室)、发展规划处、财务处、基础教育处、职业教育与成人教育处、高等教育处、民族教育处、督导室(自治区教育督导委员会办公室)、教师工作处、学生工作处(高校工委思想政治工作部)、学校安全管理处、体育卫生与艺术教育处、科学技术与信息化处、学位管理与研究生教育处(自治区学位委员会办公室)、汉语言文字应用管理处(自治区汉语言文字工作委员会办公室)、对外合作与交流处、机关党委、离退休人员工作处。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区教育厅部门预算包括教育厅本级和二级事业单位共17家。                              

(一)自治区教育厅部门机构及人员基本情况

厅本级及下设独立预算单位共有17家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为9家,公益二类事业单位7家。

2021年,自治区编办核定我部门人员编制共3480人,其中:行政编制97人,事业编制3383人。截至2020年底,实有在职人数2890人,其中:行政在职88人,事业在职2802人。

(二)自治区教育厅所属预算单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                           

序号

单位名称

单位性质

1

自治区教育厅本级

行政单位

2

自治区团校

公益二类事业单位

3

内蒙古商贸职业学院

公益二类事业单位

4

内蒙古机电职业技术学院

公益二类事业单位

5

内蒙古化工职业学院

公益二类事业单位

6

内蒙古电子信息职业技术学院

公益二类事业单位

7

内蒙古建筑职业技术学院

公益二类事业单位

8

自治区教育科学研究与监测评估院

公益一类事业单位

9

自治区教研室

公益一类事业单位

10

自治区教育督导评估中心

公益一类事业单位

11

自治区教育装备技术中心(内蒙古自治区电化教育馆)

公益一类事业单位

12

自治区教育信息中心

公益一类事业单位

13

自治区高校学生就业创业服务中心

公益一类事业单位

14

内蒙古自治区教育厅综合保障中心

公益一类事业单位

15

自治区助学中心

公益一类事业单位

16

自治区教材编审中心

公益一类事业单位

17

自治区教育招生考试中心

公益二类事业单位

因预算编制时间原因,2021年部门所属预算单位仍为17家。自治区事业单位机构改革后,原自治区教育科学研究所已与自治区教育督导评估中心整合为自治区教育科学研究与监测评估院,原自治区教育信息中心(电化教育馆)已与自治区教育装备技术中心整合为自治区教育装备技术中心(内蒙古自治区电化教育馆)。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021年,教育厅部门预算收入264765.82万元,比上年218514.55万元增加46251.27万元,增幅21%,主要原因一是2021年直属高校生均拨款定额标准较上年增加,由原11100元/生/年提高到11300元/生/年;二是根据自治区财政厅年末结转政策,2020年底财政项目结转资金额度较上年增加。

2021年,教育厅部门支出共计264765.82万元,比上年218514.55万元,增加46251.27万元,增幅21%。其中:基本支出113174.69万元,比上年120279.32万元减少7104.63万元。基本支出较上年减少,主要原因是上年部门多数单位基本支出预算中包含养老准备期到期的缴费资金预算,2021年不再安排;项目支出151591.13万元,比上年 98235.23万元增加53355.10万元,增幅54%,主要原因一是2021年中央提前下达转移支付资金和自治区预算内专项资金分配到本级单位的额度较上年有所增加;二是所属高校学费收入预算较上年增长;三是根据自治区财政厅年末结转政策,2020年底财政项目结转资金幅度较上年有所提高。

(一)部门预算收入情况说明

2021年,教育厅部门预算收入264765.82万元,比上年218514.55万元增加46251.27万元,增幅21%。

其中:

财政拨款179944.66万元,占本年总收入68%,比上年169385.31万元增加了10559.35万元,增幅6%;

财政专户管理资金38984.32万元,占本年总收入15%,比上年32555.50万元增加6428.82万元,增幅19%;

事业收入450万元,占本年总收入0.2%;

事业单位经营收入1042万元,占本年总收入0.3%,比上年920万元增加122万元,增幅13%;

其他收入1281万元,占本年总收入0.5%;

上年结转资金43063.84万元,占本年总收入16%。

(二)部门预算支出情况说明

2021年,教育厅本级部门支出共计264765.82万元,其中:基本支出113174.69万元、项目支出151591.13万元。

1、2021年教育厅部门基本支出预算情况

2021年教育厅本级部门基本支出预算113174.69万元,主要是各单位人员经费,包括人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等支出;各单位公用经费,包括办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、物业费等支出。

2、2021年教育厅部门项目支出预算情况

2021年,教育厅部门项目支出共计151591.13万元,按照《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》(内政办发﹝2016﹞136号)要求,自治区本级部门项目支出实行项目库管理。2021年教育厅部门预算共支持80个项目(含上年项目),支持方向主要包括:学生奖助学金、高校教学改革、学科发展、科技项目、人才团队建设、校园足球工作、各级教师培训项目、免费教科书采购项目等,具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

2021年,教育厅部门财政拨款收支预算207249.57万元,包括:一般公共预算财政拨款179944.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转27304.91万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类9630.81万元主要用于发放养老金及职业年金等。

2、教育支出类189393.06万元 ,主要用于直属高校教师以及厅属事业单位人员工资、保障教育教学和单位工作正常开展、高校学生奖助学金发放、落实义务教育保障机制和高中“两免”及助学金政策、落实蒙语授课学生免收20%学费政策、开展免费教科书采购、各级各类教师培训、教育信息化建设和运行维护、教育招生考试工作等。

3、卫生健康支出4151.80万元,主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

4、住房保障支出4064.85万元,主要用于职工住房公积金支出。

5、科学技术支出9.05万元,主要是用于科学技术研究支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年,教育厅部门财政拨款“三公”经费支出预算295.70万元,比上年286.76万元小幅增加,增幅3%,其中:

1、因公出国(境)费用50万元,与上年持平,主要是各单位根据预计出国境需求安排;

2、公务接待费12.2万元,比上年12.7万元减少0.5万元,主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费233.5万元,比上年224.06万元增加9.44万元,其中,公务用车购置24万元,比上年18万元增加6万元;公务用车运行维护费209.5万元,比上年206.06万元增加3.44万元。

三公经费增加原因,一是2021年自治区高校毕业生就业指导中心经批准报废旧车新购置一台公务用车;二是当年公车运行维护费小幅增加。

第三部分   其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我厅本级机关运行经费财政拨款预算317.67万元,比上年296.34万元,增加21.33万元,增幅7.20%。主要包括以下支出:办公费23.00万元、邮电费6.50万元、差旅费97.33万元、培训费26.10万元、工会经费16.88万元、福利费27.30万元、公务用车维护费8.00万元、其他交通费108.18万元、其他商品和服务支出4.37万元。机关公用经费按照在编人数和公用经费基准定额核定。

二、政府采购预算情况说明

2021年,教育厅部门政府采购预算总额90205.53万元,采购明细可详见后附《政府采购预算明细表》。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,部门共有车辆121辆, 其中:一般公务用车4辆,机要通信车4辆、应急保障车3辆、一般执法执勤车1辆、特种专业技术车0辆,其他用车109辆,主要为所属高校使用的通勤用车、教学实训车辆,以及校园安全巡逻车、垃圾清运车等;单位价值100万元以上大型设备25台(套)等。

四、绩效目标设置情况

根据2021年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开:

(一)本专科高校奖助学金项目。绩效目标:落实国家高校学生奖励和资助政策,按时按标准发放本专科学生奖助学金。涉及单位包括内蒙古机电职业技术学院、内蒙古商贸职业学院、内蒙古化工职业学院、内蒙古电子信息职业技术学院、内蒙古建筑职业技术学院、自治区团校。

(二)直属高校蒙授生免学费补助项目。绩效目标:落实高中阶段蒙语授课学生免收20%学费政策。涉及单位包括内蒙古机电职业技术学院、内蒙古商贸职业学院、内蒙古化工职业学院、内蒙古电子信息职业技术学院、内蒙古建筑职业技术学院、自治区团校。

(三)化解债务奖补资金项目。绩效目标:通过对直属高校化债进行奖补,激励直属高校化解债务,降低直属高校债务风险。涉及单位包括内蒙古机电职业技术学院、内蒙古商贸职业学院、内蒙古化工职业学院、内蒙古电子信息职业技术学院。

(四)中职“两免”及中职助学金、中职寄宿生生活费补助项目。绩效目标:落实中央和自治区中职“两免”及中职助学金、寄宿生生活费补助政策,提升中职教育吸引力;按时发放中职助学金,实现精准资助。涉及单位包括内蒙古机电职业技术学院、内蒙古商贸职业学院、内蒙古化工职业学院、内蒙古电子信息职业技术学院、自治区助学中心。

(五)义务教育免费教科书采购项目。绩效目标:落实义务教育“两免一补”政策,保质保量按时为全区义务教育阶段学生提供免费教课书。涉及单位:教育厅本级。

(六)高中阶段免费教科书(蒙古语、朝鲜语)采购项目。绩效目标:为全区高中阶段(蒙古语、朝鲜语)授课学生免费提供教科书。涉及单位:教育厅本级。

(七)支持高等教育改革发展项目。绩效目标:加强教育教学平台建设,提高教育教学质量;支持高校科学研究,推进创新平台、人才团队建设,提升高校科研创新能力;实施高校思想政治工作质量提升工程,推动构建“三全育人”体系,提升高校思想政治工作专业化科学化水平。涉及单位:内蒙古机电职业技术学院、内蒙古商贸职业学院、内蒙古化工职业学院、内蒙古电子信息职业技术学院、内蒙古建筑职业技术学院、自治区教育厅本级、自治区教育科学研究与监测评估院、自治区教材编审中心、自治区团校。

(八)现代职业教育质量提升计划项目。绩效目标:高职院校生均拨款水平大于12000元;支持“双高”计划,全区职业院校教师教学能力得到提升。涉及单位:内蒙古机电职业技术学院、内蒙古商贸职业学院、内蒙古化工职业学院、内蒙古电子信息职业技术学院、内蒙古建筑职业技术学院、自治区教育厅本级。   

(九)高校特困生贷款贴息及助学贷款风险基金项目。绩效目标:保证符合办理助学贷款的学生“应贷尽贷”,为维护教育公平提供保障。涉及单位:自治区助学中心。

(十)特岗教师招聘项目。绩效目标:通过组织报名,由盟市教育行政部门严格审查、命题管理、加强考试综合环境治理、信息安全建设和考试巡视检查,进一步提高考试组织管理质量,规范招生录取管理质量。涉及单位:自治区教育招生考试中心。

(十一)教育信息化项目。绩效目标:保障自治区教育公共服务平台的稳定运行,与自治区平台实现对接的盟市平台不少于4个,用户覆盖面逐步扩展;保障自治区教育数据中心安全稳定运行;加强教育管理平台服务能力,新建管理信息系统不少于一个;通过示范、引领、指导等方式,组织开展各类信息化应用活动,推进全区教育信息化应用。涉及单位:自治区教育信息中心。

(十二)中小学、幼儿园教育教学特色建设及培训项目。绩效目标:按照教育部2021年度培训计划要求,采取团队研修、送教下乡、网络研修、短期集中、在线培训、专家指导、校本研修等方式,对全区农村牧区中小学幼儿园教师进行专业化培训,积极探索全区教师常态化培训机制。按照自治区党委、政府关于民族语言授课中小学三科国家统编教材使用工作安排和要求,委托教育部指定的区外14所师范院校和区内6所配合师范院校,按照“一校一方案”“一师一计划”开展民族语言授课中小学三科教师全员培训。涉及单位:自治区教育厅本级。

(十三)职业教育专项。绩效目标:目标1:召开自治区职业教育大会、落实全国职业教育大会精神;目标2:开展全区职业院校教师教学能力提升、班主任业务能力提升竞赛及培训活动;目标3:开展自治区级职业教育改革发展示范学校验收工作;目标4:组织开展学校管理信息系统、职教云平台培训活动; 目标5:组织职业教育教研、三科统编教材研讨、开展职业教育活动周和全民终身学习活动周、职业教育专业建设指导委员会座谈。涉及单位:自治区教育厅本级。

(十四)自治区教师培训项目。绩效目标:目标1:完成年度自治区本级各级各类教师、校长培训任务,提高教学水平和工作能力;目标2:完成统编三科教材教师队伍培训重点任务;目标3:完成教师队伍建设管理和业务培训,提升教学人员和管理人员综合素质。涉及单位:自治区教育信息中心、自治区教育装备技术中心(内蒙古自治区电化教育馆)、自治区高校学生就业创业服务中心、自治区教研室、自治区教育科学研究与监测评估院、自治区教育厅本级。

(十五)民族教育项目。绩效目标:通过支持开展民族中小学双语师资培训、民族语言文字教材和现代教学资源开发建设等,实现提高双语教师国家通用语言文字教学能力和运用现代化手段能力,最终达到提升双语教育教学质量目的。涉及单位:自治区教育厅本级

(十六)校园足球项目。绩效目标:按照十四五发展规划重点工作布局,加大宣传力度,完善普及性赛事体系,开展高水平训练,搭建自治区校园足球俱乐部平台,完成国家体教融合任务。涉及单位:自治区教育厅本级、内蒙古化工职业学院

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入  :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”  、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第五部分  2021年部门预算公开表



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