内蒙古自治区教育装备技术中心2020年决算公开报告

目  录

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）单位决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分  单位基本情况

一、单位职责

（一）承担教育技术装备、中小学实验室、图书馆（室）及各类功能教室的标准化建设及相应的检查、指导、评估工作；

（二）开展实验教学研究；

（三）负责实验室管理和实验教师、图书馆（室）及功能教室工作人员的培训工作；

（四）组织教育系统专用仪器设备的政府采购、质量检测等工作。

二、机构设置

（一）决算编报单位情况

2020年自治区教育厅部门决算包括内蒙古自治区教育装备技术中心，本单位为公益一类事业单位。自治区编办核定本单位人员编制共24人，其中：事业编制24人。截至2020年底，实有在职人数19人，其中：事业在职19人。

（二）自治区教育装备技术中心内设机构情况

自治区教育装备技术中心设下列5个正科级内设机构：办公室、装备技术科、实验教学研究室、信息科、图书科。

第二部分  2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，单位决算总收支 416.51 万元，比单位预算总收支万元增加 489.82 万元，下降14.97 %。其中：决算财政拨款收入442.14 万元，比年初预算435.03万元，增加 7.11 万元，主要是本来有追加预算资金去世人员抚恤金；决算其他收入3.40万元，比年初预算 0  万元增加  3.4万元，主要是离休人员实报实销的医疗费；决算年初结转和结余-29.03万元，比年初预算54.79 万元减少83.82  万元，主要是本单位财政拨款结转为正数，必须在年初预算中体现正数，否则，决算列支财政拨款年初结转是无预算支出，但是非财政拨款结转为负数，合计年初预算年初结转和结余为负数，期末决算年初结转和结余仍为负数。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计416.51万元，其中：本年收入合计445.54万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余-29.03万元；支出总计416.51万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余-92.71万元。与2019年度相比，收入总计减少28.43万元，下降6.40%；支出总计减少28.43万元，下降6.40%。主要原因：因疫情的原因，本年部分专项资金如培训费未支付，导致年末被自治区财政收回，未列入决算收入。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计445.54万元，其中：财政拨款收入442.14万元，占99.20%；其他收入3.40万元，占0.80%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计509.21万元，其中：基本支出388.10万元，占76.20%；项目支出121.11万元，占23.80%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计507.09万元，其中：年初结转和结余64.94万元；支出总计507.09万元，其中：年末结转和结余1.59万元。与2019年度相比，收入减少11.26万元，下降2.20%；支出减少11.26万元，下降2.20%。主要原因：因疫情的原因，本年部分专项资金如培训费未支付，导致年末被自治区财政收回，未列入决算支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计505.50万元，其中：基本支出384.39万元，占76.00%；项目支出121.11万元，占24.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出384.39万元，其中：人员经费367.33万元，主要包括：基本工资81.88万元、津贴补贴57.81万元、绩效工资59.57万元、机关事业单位基本养老保险费34.08万元、职业年金缴费43.87万元、职工基本医疗保险缴费11.54万元、公务员医疗补助缴费9.58万元、其他社会保险缴费1.18万元、住房公积金19.78万元，较上年减少0.14万元，主要原因是：本年支付的死亡抚恤金比上年下降；公用经费17.06万元，主要包括办公费4.92万元、邮电费0.74万元、差旅费3.21万元、维修费0.36万元、工会经费2.8万元、福利费4.62万元、其他交通费用0.33万元。较上年减少1.86万元，主要原因是本年发生的维修（护）费较上年减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

无。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

无。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金157.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。我单位组织对“中小学、幼儿园教育教学特色建设及培训项目 ”、“教育装备技术中心运转保障项目 ”开展绩效评价，涉及一般公共预算支出78万元。从评价情况来看，中小学、幼儿园教育教学特色建设及培训项目中除培训工作未开展外，年初预算的工作均已完成；教育装备技术中心运转保障项目资金已基本弥补了我单位办公经费不足，方便了我单位办公工作顺利开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映“中小学、幼儿园教育教学特色建设及培训项目 ”、“教育装备技术中心运转保障项目 ”2个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.中小学、幼儿园教育教学特色建设及培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分62.85分。全年预算数为18万元，执行数为7.77万元，完成预算的43.17%。

项目绩效目标完成情况：因疫情原因，除培训业务未开展，其他工作已按年初预算完成。

发现的主要问题及原因：中学教师创新实验教学说课参与度高于小学教师的参与度。

下一步改进措施：提高小学教师的实险教学说课参与度。

2.教育装备技术中心运转保障项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.86 分。全年预算数为60万元，执行数为59.15万元，完成预算的98.58%。

项目绩效目标完成情况：该笔资金已基本保障本单位办公正常运行。

发现的主要问题及原因：因疫情原因，部分工作没有及时开展，但财政保障资金却已基本支付完毕。

下一步改进措施：年初预算安排支出方向需与财政资金的保障程度相配比。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属于财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计4.80万元，其中：政府采购服务支出4.80万元，比2019年增加3.33万元，增长225.40%，主要原因是：本年印刷费费用比上年大幅增加。授予中小企业合同金额4.80万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额4.80万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，主要是已报废待清理车辆。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乔永梅 联系电话：0471-2856501