内蒙古自治区教育装备技术中心
2021年单位预算公开报告
二〇二一年二月十九日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、科室及人员基本情况
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、单位运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2021年单位预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、单位收支预算总表
五、单位收入预算总表
六、单位支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能
内蒙古自治区教育装备技术中心是内蒙古自治区教育厅相当正处级公益一类事业单位。
主要职能为承担教育技术装备、中小学实验室、图书馆(室)及各类功能教室的标准化建设及相应的检查、指导、评估工作;开展实验教学研究;负责实验室管理和实验教师、图书馆(室)及功能教室工作人员的培训工作;组织教育系统专用仪器设备的政府采购、质量验收服务等工作。
二、内蒙古自治区教育装备技术中心科室及人员基本情况
1.办公室:负责综合协调、系统服务等工作;负责人事、财务、劳资、文秘、离退休人员、档案及印信管理等工作;负责会议及有关会议决定事项的督办、督促及落实工作;负责接待、后勤保障、物业管理等日常工作;承担中心领导交办的其他工作。
2.装备技术科:开展学校标准化建设有关工作,制订并组织实施自治区中小学教育技术装备的建设和发展规划;制订自治区中小学实验室及各类功能教室的建设和配套设施、仪器设备的配备标准,检查落实并对其建设与使用进行指导和管理;组织教学仪器设备新产品鉴定、质量验收服务等工作。
3.实验教学研究室:负责实验室管理工作的指导和检查;组织相关学科实验教学和实践教学的研究,开展实验及实践教学相关课题的研究与交流;负责中小学实验教师的培训工作;承担内蒙古教育学会实验教学专业委员会的各项工作。
4.图书科:承担自治区中小学图书馆(室)的标准化建设与管理及相应的检查、指导和评估工作;承担图书(馆)室工作人员的指导、培训工作。
5.信息科:承担中小学教育技术装备的综合统计与分析工作;负责内蒙古教育装备网门户网站的建设、管理与维护工作;承担其他有关信息工作。受教育厅委托,承担教育厅系统有关项目专用仪器设备的招标采购工作;组织专业技术人员编制招标采购文件和技术规范;承担其他有关工作。
2020年,自治区编办核定我中心人员编制24人。截止2020年底,实有在职事业编制人数19人,离退休人员28人。
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
2021年,内蒙古自治区教育装备技术中心预算收入627.45万元,比上年预算金额489.82万元,增加137.63万元,增幅28.10%,主要原因是2021年项目金额较2020年增加178.16万元。
(一)单位预算收入情况说明
2021年,内蒙古自治区教育装备技术中心预算收入627.45万元,比上年预算金额489.82万元,增加137.63万元,增幅28.10%。
其中:财政拨款602.79万元,占本年总收入96.07%,比上年435.03万元增加了167.76万元,增幅38.56%;
上年结转资金24.66万元。
(二)单位预算支出情况说明
2021年,内蒙古自治区教育装备技术中心单位预算支出共计627.45万元,其中:基本支出351.39万元、项目支出276.06万元。
1.内蒙古自治区2021年教育装备技术中心单位预算基本支出预算情况
2021年内蒙古自治区教育装备技术中心单位预算基本支出预算351.39万元,其中,人员经费334.35万元,主要是人员工资、津补贴、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等支出。公用经费17.04万元,主要是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业费、工会经费及福利费等支出。
2.2021年单位项目支出预算
2021年,单位项目支出共计276.06万元,按照《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》(内政办发﹝2016﹞136号)要求,项目支出实行项目库管理。2021年单位预算共支持4个项目,支持方向主要包括:普通高中创新实验室建设项目、教师培训项目、基础教育改革发展项目等,具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
2021年,单位财政拨款收支预算627.45万元,包括:一般公共预算财政拨款602.79万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转24.66万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.社会保障和就业类89.71万元,主要用于发放养老金及养老保险缴费支出、职业年金等。
2.教育支出类499.27万元,主要用于人员工资、保障工作正常开展、开展各级各类教师培训、普通高中创新实验室建设项目、基础教育改革发展项目等。
3.卫生健康支出11.60万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。
4.住房保障支出19.88万元,主要用于职工住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
无“三公”经费预算
第三部分 其他公开事项说明
一、公用经费安排情况说明
公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年,内蒙古自治区教育装备技术中心公用经费财政拨款预算17.04万元,比上年17.06万元减少0.02万元,降幅0.11%。主要包括以下支出:办公费2.59万元、水费0.3万元、电费0.7万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费2万元、工会经费3.31万元、福利费4.14万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出1万元。公用经费按照在编人数和公用经费基准定额核定。
二、政府采购预算情况说明
2021年,政府采购预算总额61万元,采购明细可详见后附《政府采购预算明细表》。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末,中心固定资产账面合计189.46万元,资产种类包括房屋、通用设备、家具等。
四、绩效目标设置情况
根据2021年单位预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开:
(一)基础教育改革发展项目
绩效目标:加强实验教学研究,提高教师实验教学能力,挖掘和开发教育资源,充分发挥自制教具在教学中的重要作用,按照教育部中小学优秀自制教具评选活动要求,做好自治区级优秀自制教具的申报、遴选、参评工作。提高中小学教师实验教学水平,激励教师充分利用装备技术,多途径开发实验教学资源,按照教育部全国中小学实验教学技能竞赛要求,做好自治区级申报、遴选、参评工作。举办第五届自治区中小学实验教学说课活动,遴选优秀作品参加全国中小学实验教学说课活动,提升自治区中小学教师实验操作技能,打造自治区实验教学骨干教师队伍,提升师生实践动手能力。为深化基础教育教学改革,全面提高教育教学质量,充分发挥优秀教学成果的示范引领作用,集中展示各盟市落实《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》(教基〔2019〕16号)及自治区配套文件明确的相关改革任务的主要举措,开展内蒙古自治区中小学实验教学成果展评暨教育装备创新应用展示活动。开展自治区中小学实验说课、自制教具应用培训。
(二)教师培训项目
绩效目标:按照《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》(教基〔2019〕16号)“各地要对现有相关学科教师实验教学能力进行分析研判,有针对性地制定培训方案,纳入教师培训体系,列入国培计划、省培计划,确保到2022年前完成教师实验教学能力全员轮训。”要求,计划2021-2022年全区103个旗县均有一名小学科学、初中物理、初中化学、初中生物、高中物理、高中化学、高中生物、高中通用技术实验教学骨干教师参加培训者专项培训。骨干教师承担当地实验教学培训任务,发挥指导、示范作用,带动区域内教师能力、实验教学质量提升。
(三)普通高中创新实验室建设项目
绩效目标:开展教育装备技术应用培训,提升教师教学仪器设备应用水平,促进创新实验室与学校教育教学有机融合。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、公用经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2020年部门预算公开表
详见附件:
附件1:2021年内蒙古自治区教育装备技术中心预算公开表
附件2:2021年内蒙古自治区教育装备技术中心项目支出绩效表